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芒市总工会2018年部门预算编制说明

来源:芒市总工会 发布日期:2018-02-12



 

  芒市总工会2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  按照市委、政府的工作部署,以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的路线、方针、政策和工会工作的总体思路,指导全市工会工作围绕工会重点工作目标任务,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻党的“十九大”精神,按照省总、州总工会的工作要求,本着围绕中心,服务大局的工作目标,在维护全市总体利益的同时,维护职工的合法利益和民主权利;动员和组织职工积极参加建设和改革,完成芒市经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;广泛开展有益职工身心健康的文体活动,促进精神文明建设。

  (二)机构设置情况

  芒市总工会内设5个股室,即:办公室、财务室、组织股、经审办、职工服务中心。

  (三)重点工作概述

  深入学习贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握工会工作正确政治方向;积极探索符合市情的工会工作新路子,全面履行工会职能,开拓创新、主动作为、以敢于担当的精神推进工会改革创新,不断增强工会组织吸引力凝聚力战斗力;继续深化“云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程”,团结动员广大职工为推动芒市跨越发展建功立业;着力夯实基层基础,进一步增强基层工会活力;着力构建“三位一体”服务职工工作体系,以劳动关系和谐促进社会和谐;加强宣传教育,弘扬核心价值观汇聚正能量。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制11人,其中:行政编制 7人,事业编制4人。在职实有16人,其中:财政全供养 16人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员11人,其中: 离休0人,退休11人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入 153.53万元,其中:一般公共预算财政拨款153.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入 153.53万元,其中:本年收入153.53万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款153.53万元(本级财力153.53万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿XX万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出 153.53万元。财政拨款安排支出 153.53万元,其中,基本支出153.53万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  2012901行政运行128.43万元,主要用于在职人员工资支出;2012902一般行政管理事务2.25万元,主要用于在职人员住房公积金支出(单位配套部分由市总工会自行承担),2080501归口管理的行政单位离退休0。42万元,主要用于行政退休人员公用支出,2080502事业单位离退休0.24万元,主要用于事业退休人员公用支出,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.19万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  301工资福利支出150.62万元,302商品和服务支出0.66万元,303对个人和家庭的补助2.25万元。(其中:基本支出153.53万元,项目支出0万元)。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  本单位不涉及此项工作。……。

  (二)与中央配套事项

  本单位不涉及此项工作。…。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  本单位不涉及此项工作。

  六、政府采购预算情况

  因财政每年仅安排芒市总工会在职、退休人员供养经费及少部分专项业务经费,专项业务经费主要用于春节送温暖和困难职工帮扶救助和子女金秋助学金。本单位涉及政府采购目录的资金都是从单位留成工会经费中开支,但严格按照要求办理各项采购手续。

  七、预算收支增减变化情况说明

  2018年部门预算总收入153.53万元,全部为财政拨款,比上年预算减少74.68万元,减少原因为退休人员退休费纳入社保发放。2018年部门预算总支出153.53万元,比上年预算减少74.68万元,减少原因为退休人员退休费纳入社保发放。其中:基本支出153.53万元,比上年预算减少74.68万元,减少原因为退休人员退休费纳入社保发放。

  2018年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出153.53万元,比上年预算减少74.68万元。

  (一)工资福利支出150.62万元,比上年预算增加25.46万元。即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、等构成;

  核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人;

  (二)商品和服务支出0.66 万元,比上年预算减少39.89万元。

  其中:退休公用经费0.66万元;比上年预算减少39.89万元。

  核定标准:退休公用经费核定退休人员每人年均600元;

  (三)个人和家庭补助支出2.25万元,比上年预算减少60.25万元,减少原因为退休人员退休费纳入社保发放。

  (四)其他项目类开支说明

  年度开展工作中,建设项目资金支出 0 万元。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

  2、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  因财政每年仅安排芒市总工会在职、退休人员供养经费及少部分专项业务经费,专项业务经费主要用于春节送温暖和困难职工帮扶救助和子女金秋助学金。机关正常运转经费主要来源为上级工会补助和按分配比例留成的工会经费。

  (三)国有资产占用情况

  根据《财政部中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》(财行〔2008〕82号)规定:2007年9月30日以前,由国家拨付资金形成的资产中,已经作为工会资产登记入账的部分,可以继续作为工会资产管理;2007年10月1日以后,由国家拨付资金形成的资产,应全部作为国有资产登记入账和管理。市总工会无国有资产占有使用情况。

  芒市总工会

  2018年2月10日



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