欢迎访问芒市总工会职工之家!

内容详情

 

芒市总工会2017年度部门决算公开说明

来源:芒市总工会 发布日期:2018-10-18


  监督索引号53310300371101000

  芒市总工会2017年度部门决算公开说明

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  芒市总工会2017年度部门决算公开说明

  第一部分 芒市总工会概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  芒市总工会以维护职工合法权益为主要职能;以开展组织建设、工资集体协商、维权帮扶、职工素质提升培训、职工医疗互助等重点工作为主要任务。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  组织全市基层工会贯彻执行党的方针、路线和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作,服务好广大职工群众。

  加强职工素质教育和技能提升,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质和业务技能,为改革、发展和稳定奠定坚实的思想基础。

  积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

  建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活,促进精神文明建设。

  建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设。

  贯彻党委、政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入芒市总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

  芒市总工会(本级)无3.无

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  芒市总工会2017年末实有人员编制11人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  芒市总工会2017年度收入合计204.42万元。其中:财政拨款收入204.42万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年的231.95万元下降27.53万元,下降率为11.87%,下降的主要原因是2016年财政补助了工会换届会议经费及统发退休人员工资。

  二、支出决算情况说明

  芒市总工会2017年度支出合计204.42万元。其中:基本支出197.42万元,占总支出的96.58%;项目支出7万元,占总支出的3.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年的234.95万元下降了30.53万元,下降率为12.99%,下降的主要原因是2016年支出了工会换届会议费及退休人员工资。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障市总工会(本级)机关正常运转的日常支出197.42万元。比上年下降27.97万元,下降的主要原因是2016年支出了工会换届会议经费及退休人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出188.66万元,占基本支出的95.56%;办公费、其他交通费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.76万元,占基本支出的4.44%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障市总工会(本级)机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7万元。比上年的9.56万元下降2.56万元,下降的主要原因是在档困难职工脱困后出档州总减少了州财政的送温暖补助经费。为全市在档困难职工送去党和政府的关心关怀,过上温馨祥和的春节。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  芒市总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出204.42万元,占本年支出合计的100%。比上年的231.95万元下降27.53万元,下降率为11.87%,下降的主要原因是2016年支出了工会换届会议经费及退休人员工资。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出204.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出和日常费公务开支;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  芒市总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无变化的原因是芒市总工会不用财政拨款列支“三公”经费。……。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年相比无变化,主要原因是芒市总工会不用财政拨款列支“三公”经费。。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0万元。其中:

  国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  芒市总工会2017年机关运行经费支出8.76万元,比上年下降11.8万元,下降的主要原因是2016年支出了工会换届会议经费。部门机关运行经费主要用于公务员的公务交通补贴。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,芒市总工会资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无变化,其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                               

 

(三)政府采购支出情况

  芒市总工会2017年度政府采购支出总额140.7万元(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

  (四)其他重要事项情况说明

  无

  (五)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  监督索引号53310300371101111

芒市总工会2017年度部门决算公开说明.doc
 



相关阅读

 
版权所有 © 芒市委员会 芒市总工会,滇ICP备09000320号-1 滇公网安备 53310302000043号