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芒市总工会2019年部门预算公开

发布日期:2019-02-20


监督索引号53310300371100000

 

目录

第一部分 芒市总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息(含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明)

第二部分 芒市部工会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

       

芒市总工会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照市委、政府的工作部署,以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的路线、方针、政策和工会工作的总体思路,指导全市工会工作围绕工会重点工作目标任务,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻党的“十九大”精神,按照省总、州总工会的工作要求,本着围绕中心,服务大局的工作目标,在维护全市总体利益的同时,维护职工的合法利益和民主权利;动员和组织职工积极参加建设和改革,完成芒市经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;广泛开展有益职工身心健康的文体活动,促进精神文明建设。

(二)机构设置情况

芒市总工会内设6个股室,即:办公室、财务室、组织股、经审办、维权机股、职工服务中心。

(三)重点工作概述

深入学习贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握工会工作正确政治方向;积极探索符合市情的工会工作新路子,全面履行工会职能,开拓创新、主动作为、以敢于担当的精神推进工会改革创新,不断增强工会组织吸引力凝聚力战斗力;继续深化“云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程”,团结动员广大职工为推动芒市跨越发展建功立业;着力夯实基层基础,进一步增强基层工会活力;着力构建“三位一体”服务职工工作体系,以劳动关系和谐促进社会和谐;加强宣传教育,弘扬核心价值观汇聚正能量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制 7人,事业编制4人。在职实有16人,其中: 财政全供养 16人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 237.09万元,其中:一般公共预算财政拨款237.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 237.09万元,其中:本年收入237.09万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款237.09万元(本级财力237.09万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出237.09万元。财政拨款安排支出 237.09万元,其中,基本支出214.09万元,项目支出23万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2012901行政运行119.05万元,主要用于行政在职人员工资支出;2012902一般行政管理事务23万元,主要用于困难职工送温暖及子女金秋助学支出;2012950事业运行57.9万元,主要用于事业在职人员工资支出;2080501归口管理的行政单位离退休0.36万元,主要用于行政退休人员公用支出;2080502事业单位离退休0.3万元,主要用于事业退休人员公用支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.46万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;2210201住房公积金13.02万元。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 (其中:基本支出214.09万元,项目支出23万元)301工资福利支出204.67万元,302商品和服务支出9.42万元,303对个人和家庭的补助23万元。。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,无。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入237.09万元,全部为财政拨款,比上年预算增加83.56万元,增加原因为政策性增加工资。2019年部门预算总支出237.09万元,比上年预算增加83.56万元,减少原因为政策性增加人员工资支出。其中:基本支出214.09万元,比上年预算增加60.56万元,增加原因为政策性增加工资,项目支出23万元,比上年预算增加23万元,增加原因为上年送温暖帮扶经费列入基本支出。

2019年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出214.09万元,比上年预算增加60.56万元。

(一)工资福利支出204.67万元,比上年预算增加51.14万元。即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、等构成;

核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人;

(二)商品和服务支出9.42万元,比上年预算增加8.76万元,即人员住房公积金、公务交通补贴及退休公用经费。

核定标准:住房公积金、公务交通补贴按规定核定,退休公用经费核定退休人员每人年均600元。

2019年用于项目支出23万元,比上年预算增加23万元,增加原因为上年送温暖帮扶经费列入基本支出。

(一)个人和家庭补助支出23万元,比上年预算增加20.75万元,增加原因为上年送温暖帮扶经费列入基本支出。。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置和运行维护费0万元(其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元)。与上年一般公共预算“三公”经费决算数0万元相比,减少或增加0万元,下降或上升0%。其中,因公出国(境)费减少或增加0万元;下降或上升0%;公务接待费减少或增加0万元,下降或上升0%;(减少或增加)的原因主要是(根据单位实际情况写出原因)无;公务用车购置及运行费减少或增加0万元,下降或上升0%(其中,公务用车运行费减少或增加0万元,下降或上升0%;公务用车购置减少或增加0万元,下降或上升0%。公务用车运行费(减少或增加)的原因主要是:根据单位实际情况写出原因)无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2012901 行政运行 商品和服务支出9.42万元,其中:行政人员公务交通补贴8.76万元.

2080501归口管理的行政单位离退休0.36万元,2080502 事业单位离退休0.3万元.

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

   项目名称:业务费——送温暖、困难帮扶经费(含金秋助学金)项目目标:帮助困难职工解决部分生活医疗费用,一级指标:满意度指标,二级指标:服务对象满意度指标三级指标:完成,指标值:完成。

 

监督索引号53310300371100111

2019年部门预算公开情况表.xls



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