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芒市总工会2020年部门预算公开编制说明20200217094933463

来源:芒市总工会 发布日期:2020-02-17


监督索引号53310300371100000

 

目录

第一部分 芒市总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息(含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明)

第二部分  芒市总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市总工会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照市委、政府的工作部署,以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的路线、方针、政策和工会工作的总体思路,指导全市工会工作围绕工会重点工作目标任务,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻党的“十九大”精神,按照省总、州总工会的工作要求,本着围绕中心,服务大局的工作目标,在维护全市总体利益的同时,维护职工的合法利益和民主权利;动员和组织职工积极参加建设和改革,完成芒市经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;广泛开展有益职工身心健康的文体活动,促进精神文明建设。

(二)机构设置情况

 

芒市总工会内设6个股室,即:办公室、财务室、组织股、经审办、维权股、职工服务中心。

(三)重点工作概述

深入学习贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握工会工作正确政治方向;积极探索符合市情的工会工作新路子,全面履行工会职能,开拓创新、主动作为、以敢于担当的精神推进工会改革创新,不断增强工会组织吸引力凝聚力战斗力;继续深化“云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程”,团结动员广大职工为推动芒市跨越发展建功立业;着力夯实基层基础,进一步增强基层工会活力;着力构建“三位一体”服务职工工作体系,以劳动关系和谐促进社会和谐;加强宣传教育,弘扬核心价值观汇聚正能量;加强帮扶力度,扎实做好困难职工解困脱困工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制 7人,事业编制4人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入218.23万元,其中:一般公共预算财政拨款218.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2019年部门财务总收入237.09万元,其中:一般公共预算财政拨款237.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

较上年相比减少18.86万元,减少的主要原因是人员调出,减少人员经费支出。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 218.23万元,其中:本年收入218.23万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款218.23万元(本级财力218.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入237.09万元,其中:本年收入237.09万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款237.09万元(本级财力237.09万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

较上年相比减少18.86万元,减少的主要原因是人员调出,减少人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 218.23万元。财政拨款安排支出 218.23万元,其中,基本支出218.23万元,项目支出0万元。

2019年部门预算总支出 237.09万元。财政拨款安排支出 237.09万元,其中,基本支出214.09万元,项目支出23万元

较上年相比减少18.86万元,减少的主要原因是人员调出,减少人员经费支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出186.63万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务。

社会保障就业支出18.39万元,主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老支出,其他社会保障和就业支出。

住房保障支出13.21万元,主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出186.77万元(基本支出186.77万元,项目支出0万元)

302商品和服务支出8.46万元(基本支出8.46万元,项目支出0万元)

303对个人和家庭补助支出23万元(基本支出23万元,项目支出0万元)

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目

(二)与中央配套事项

本部门无中央配套资金支出

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项支出

六、政府采购预算情况

   本部门2020年未用本级财政资金安排政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算收入237.09万元,其中,基本收入预算214.09万元,项目收入预算23万元;支出预算237.09万元,基本支出预算214.09万元,项目支出预算23万元。

2020年部门收入预算218.23万元,其中,基本收入预算218.23,项目收入预算0万元,其中基本支出预算218.23万元,项目支出预算0万元。

2020年部门预算收入支出较上年减少18.86万元,减少比例为7.95%,其中基本预算收入支出较上年增加4.14万元,增加比例为1.93%,增加原因是增加“送温暖帮扶经费”的预算,项目预算收入支出较上年减少23万元,减少比例为100%,减少原因是“送温暖帮扶经费”列入基本支出预算。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

芒市总工会2020年无“三公”经费预算,与2019年相比无变化,原因是本部门不用本级财政资金开支“三公”经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排8.46万元,2019年机关运行经费9.42万元,较上年减少0.96万元,减少的主要原因是人员调出,减少公务交通补贴支出。

(三)国有资产占用情况

工会资产属于社团资产,终极所有权为中华全国总工会,不作为国有资产登记。

(四)本部门预算绩效情况说明

2020年本单位部门整体支出绩效:1.按照《德宏州总工会2020年元旦春节送温暖活动的通知》要求完成2020年元旦春节送温暖活动 。2.按照德宏州总工会关于开展困难职工、农民工子女金秋助学活动的要求完成2020年金秋助学活动。

 

 

监督索引号53310300371100111

芒市总工会2020年部门预算公开表20200217100916491.xls

芒市总工会2020年预算重点领域财政项目文本.doc



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