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芒市总工会2020年度部门决算公开

来源:芒市总工会 发布日期:2021-10-22 作者:罗春焕


监督索引号53310300371101000

芒市总工会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  芒市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.组织全市基层工会贯彻执行党的方针、路线和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作,服务好广大职工群众。

2.加强职工素质教育和技能提升,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质和业务技能,为改革、发展和稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4.建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动,活跃职工文化生活,促进精神文明建设。   

5.建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设。

6.贯彻党委、政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.确保全市机关事业单位建会达100%,企业建会达到90%,“两新”组织应建尽建,集体合同、工资集体协商合同、安全生产合同、女职工劳动保护四项合同签订率达到90%;

2.困难职工解困脱困户户清工作,做到应脱尽脱;

3.评选劳动模范及先进工作者;

4.规范建设基层工会服务阵地;

5.完成工会系统财务大检查及工会经费专项审查全覆盖;

6.完成农民工技能培训工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入芒市总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.芒市总工会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市总工会部门2020年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员20人(含参公管理事业人员14人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市总工会部门2020年度收入合计286.95万元。其中:财政拨款收入286.95万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。上年244.21万元增加42.74万元,增长率为17.5%,增长的主要原因根据中共芒市委组织部 中共芒市委机构编制办公室 芒市财政局 芒市人力资源和社会保障局《关于未批准(退出)参照公务员法管理单位工作人员分流及不符公务员登记人员岗位调整情况的通知》(芒组发〔2019〕41号)文件精神,由芒市投资促进局账面分流调入7人,导致财政补助人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市总工会部门2020年度支出合计286.95万元。其中:基本支出286.29万元,占总支出的99.77%;项目支出0.66万元,占总支出的0.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。上年244.21万元增加42.74万元,增长率为17.5%,增长的主要原因根据中共芒市委组织部 中共芒市委机构编制办公室 芒市财政局 芒市人力资源和社会保障局《关于未批准(退出)参照公务员法管理单位工作人员分流及不符公务员登记人员岗位调整情况的通知》(芒组发〔2019〕41号)文件精神,由芒市投资促进局账面分流调入7人,导致人员经费支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障芒市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286.29万元。上年214.28万元增加72.01万元,增长率为33.61%,增长的主要原因根据中共芒市委组织部 中共芒市委机构编制办公室 芒市财政局 芒市人力资源和社会保障局《关于未批准(退出)参照公务员法管理单位工作人员分流及不符公务员登记人员岗位调整情况的通知》(芒组发〔2019〕41号)文件精神,由芒市投资促进局账面分流调入7人,导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.83万元,占基本支出的95.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.46万元,占基本支出的4.35%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障芒市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.66万元。上年29.93万元减少29.27万元,下降97.79%,下降的主要原因是以前年度财政按照《中共芒市委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的实施意见》芒发〔2015〕22号文件精神安排经常性困难职工帮扶资金送温暖资金,2020年因芒市投资促进局账面分流调入7人的公用经费需要调整到该单位,为统一核算口径,财政不再安排专项业务工作经费安排了人均公用经费

2020年开展的项目名称:创业担保贷款贴息,项目目标:帮助下岗职工、失业人员创业,2020年财政下达省级“创业担保贷款贴息”项目工作经费0.66万元,按照德宏州总工会关于开展2020年工会创业担保贷款扶持创业的通知要求,对19名创业人员完成278万元创业担保贷款,服务对象满意度指标达95%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出286.95万元,占本年支出合计的100%上年244.21万元增加42.74万元,增长率为17.5%,增长的主要原因根据中共芒市委组织部 中共芒市委机构编制办公室 芒市财政局 芒市人力资源和社会保障局《关于未批准(退出)参照公务员法管理单位工作人员分流及不符公务员登记人员岗位调整情况的通知》(芒组发〔2019〕41号)文件精神,由芒市投资促进局账面分流调入7人,导致人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出240.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%。主要用于行政运行支出168.68万元一般行政管理事务支出12.26万元;事业运行支出59.08万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出29.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.2%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出0.15万元 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.13万元;机关事业单位职业年金缴费支出4.81万元;其他就业补助支出0.19万元。

9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于普惠金融发展支出0.66万元。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出16.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于住房公积金支出16.99万元

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数预算数均为0元,相比无变化的主要原因芒市总工会不用财政拨款列支“三公”经费支出

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数2019“三公”经费财政拨款支出决算数均为0万元,相比无变化主要原因是芒市总工会不用财政拨款列支“三公”经费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市总工会部门2020年机关运行经费支出12.46万元,比上年的8.24万增加4.22万元,增长率为51.21%,增长的主要原因是2020年人员调动,增加了由芒市投资促进局账面分流调入7人的公务员公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于公务员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,芒市总工会部门资产总额0,其中,流动资产0,固定资产0对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元芒市总工会国有资产占有使用情况均为0的原因是本单位执行两种会计制度,即《政府会计制度》和《工会会计制度》,本次公开的部门决算仅为本级财政安排的资金形成的国有资产,其他工会资产均反映在《工会会计制度》核算的账套上,并严格按照工会资产管理办法管理使用。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额1.88万元,其中:政府采购货物支出1.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.88万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出;2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入,没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表巜政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、政府采购:指国家机关、事业单位和团体组织,依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式

二、政府性基金:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业的发展。

三、财政拨款收入:是指政府会计主体从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

六、创业担保贷款贴息:是指对符合条件的创业者个人或吸纳重点群体就业的小微企业申请的贷款,由创业担保贷款担保基金提供担保,由财政部门给予贴息,用于支持重点就业群体创业就业。

七、工会经费:是指用于为职工服务、开展工会活动的费用。

八、送温暖资金:是指各级工会围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责,筹集社会各方面资源,对职工开展帮扶困难、走访慰问的资金。

 

 

 

监督索引号53310300371101111

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