芒市总工会2022年部门预算公开

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　　芒市总工会2022年部门预算公开

　　芒市总工会2022年预算公开目录

　　第一部分 芒市总工会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 芒市总工会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表(预算01-1表)

　　二、部门收入预算表(预算01-2表)

　　三、部门支出预算表(预算01-3表)

　　四、财政拨款收支预算总表(预算02-1表)

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)(预算02-2表)

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表(预算03表)

　　七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)(预算04表)

　　八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)(预算05-1表)

　　九、项目支出绩效目标表(本级下达)(预算05-2表)

　　十、项目支出绩效目标表(另文下达)(预算05-3表)

　　十一、政府性基金预算支出预算表(预算06表)

　　十二、部门政府采购预算表(预算07表)

　　十三、政府购买服务预算表(预算08表)

　　十四、县对下转移支付预算表(预算09-1表)

　　十五、县对下转移支付绩效目标表(预算09-2表)

　　十六、新增资产配置表(预算10表)

　　芒市总工会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　根据市委市政府的工作部署，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的方针、政策和路线。按照省总、州总工会工作要求，本着围绕中心，服务大局的工作目标，指导全市基层工会围绕工会重点工作目标任务开展工会工作，在维护全市总体利益的同时，维护职工的合法利益和民主权利;动员和组织职工积极参加建设和改革，完成芒市经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;广泛开展有益职工身心健康的文体活动，促进精神文明建设。

　　(二)机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、组织股、经审办、维权股。

　　(三)重点工作概述

　　2022年在市委市政府的正确领导下，在州总工会的关心指导下，紧紧围绕市委市政府中心工作和州总工会重点工作目标任务，明确工作目标、内容、重点、责任，积极探索工会工作的新模式、新路子、新方法，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，不断唱响“劳动光荣、创造伟大”的时代主旋律，在新使命和新作为下，全力以赴开创新时代工会工作新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入307.04万元，其中：一般公共预算307.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　比上年的340.01万元减少32.97万元，下降9.7%，主要原因是人员调出，导致人员经费减少。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入307.04万元，其中:本年收入307.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.04万元(本级财力307.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年的340.01万元减少32.97万元，下降9.7%，主要原因是人员调出，导致人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出307.04万元。财政拨款安排支出 307.04万元，其中：基本支出307.04万元，比上年的340.01万元减少32.97万元，下降9.7%，主要原因是人员调出，导致人员经费减少;项目支出0万元，与上年的0万元对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2012901行政运行178.08万元，主要用于参照公务法管理在职人员工资支出。

　　2012950事业运行70.79万元，主要用于事业在职人员工资支出。

　　2080501归口管理的行政单位离退休0.42万元，主要用于行政退休人员公用支出。

　　2080502事业单位离退休0.3万元，主要用于事业退休人员公用支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.16万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　2089999其他社会保障和就业支出1.36万元，主要用于在职人员失业保险和工伤保险缴费支出。

　　2101102事业单位医疗13.82万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

　　2210201住房公积金18.12万元，主要用于在职人员住房公积金配套支出。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

　　基本支出307.04万元，其中：工资福利支出260.78万元，包括基本工资68.92万元、津贴补贴93.14万元、奖金5.74万元、绩效工资35.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.16万元、职工基本医疗保险缴费13.82万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金18.12万元;商品和服务支出20.84万元，包括办公费4.3万元、差旅费2万元、劳务费1万元、邮电费1.4万元、其他交通费用12.14万元;对个人和家庭的补助25.42万元，包括生活补助25.42万元。

　　项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;基础设施购置0万元;公务用车购置0万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　(三)经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　芒市总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元持平。原因是本部门不用本级财政资金开支“三公”经费。

　　(一)因公出国(境)费

　　芒市总工会2022年因公出国(境)费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

　　(二)公务接待费

　　芒市总工会2022年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　芒市总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平;公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一)部门整体支出预算绩效目标情况说明

　　2022年芒市总工会紧紧围绕市委市政府中心工作和州总工会重点工作目标任务，积极探索工会工作的新模式、新路子、新方法，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，不断唱响“劳动光荣、创造伟大”的时代主旋律。

　　1.按照《德宏州总工会2022年元旦春节送温暖暨送温暖三十周年系列活动实施方案》组织开展以“温暖三十年、工会伴我行”为主题的元旦春节送温暖活动，把党委、政府的温暖及时送到困难职工和一线职工心坎上，确保广大职工度过一年欢乐祥和的新春佳节。

　　2.按照“党建带动工建、工建服务党建”的理念，把“抓基层、打基础、强机制、增活动”作为重点，着力在健全组织机构、完善制度机制、规范化建设、丰富活动载体上下功夫，不断增加企业建会率和职工入会率，基层工会组织得到不断夯实。

　　3.全力做好职工维权服务工作，高度关注供给侧结构性改革中职工权益维护问题，推动做好职工思想引导、转岗安置、就业培训、收入分配、社会保障等工作;推进厂务公开民主管理制度化、规范化，推动把职代会、职工董事监事制度等融入企业法人治理结构;深入落实职工服务阵地建设指导意见和项目管理办法，强化资金支持，充分整合资源。

　　(二)部门项目支出预算绩效目标情况说明

　　2022年芒市总工会无项目支出。

　　九、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

　　4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　芒市总工会2022年机关运行经费安排20.84万元，比上年的25.96万元减少5.12万元，下降19.72%,主要原因是人员调出，减少公务交通补贴。分别用于办公费4.3万元、差旅费2万元、劳务费1万元、邮电费1.4万元、其他交通费用12.14万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，芒市总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。较上年0万元持平，原因是工会资产属于社团资产，终极所有权为中华全国总工会，不作为国有资产登记。

　　(四)2022年预算重点领域财政项目文本

　　无

　　(五)空表说明

　　由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出、项目支出、政府性基金预算支出、部门政府采购、政府购买服务、县对下转移支付、新增资产配置等预算，故我部门预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表(03表)、项目支出预算表(其他运转类.特定目标类项目)(05-1表)、项目支出绩效目标表(另文下达)(05-3表)、政府性基金预算支出预算表(06表)、部门政府采购预算表(07表)、政府购买服务预算表(08表)、县对下转移支付预算表(09-1表)、县对下转移支付绩效目标表(09-2表)、新增资产配置表(10表)公开空表。

　　监督索引号53310300384800111

　　芒市总工会2022年预算公开表20220222105028671.xlsx